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--最新公告  
2016年部门决算公开

 

 

 

                                    沧州市归国华侨联合会

               

 

 

 

 

 

                             

 

第一部分  沧州市归国华侨联合会部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  2016年度 沧州市归国华侨联合会部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

九、三公经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分  沧州市归国华侨联合会部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总表情况说明

二、2016年度收入决算情况说明

三、2016年度支出决算情况说明

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2016年度三公经费支出情况说明

七、2016年度预算绩效管理工作开展情况说明

八、2016年度其他重要事项情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 


第一部分:沧州市归国华侨联合会部门概况

一、主要职能

沧州市归国华侨联合会是中共沧州市委领导下的由全市归侨侨眷组成的人民团体,是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。其职责主要有:密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞,沟通渠道,化解矛盾;加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育,为国家的改革发展稳定服务。依照《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益。促进海外侨胞与祖国进行经济贸易合作和科学技术交流,为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来华投资服务。加强同港澳侨团的联系,密切与海外侨胞及其社团的联系等等。

二、机构设置

根据部门决算编报要求,纳入我部门 2016年度部门决算编报范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

沧州市归国华侨联合会

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:沧州市归国华侨联合会部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:沧州市归国华侨联合会

 

2016年度

 

 

单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,277,265.10

一、一般公共服务支出

29

1,199,545.66

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

1,277,265.10

本年支出合计

52

1,199,545.66

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

53

0.00

    年初结转和结余

26

0.00

    年末结转和结余

54

77,719.44

 

27

 

 

55

 

总计

28

1,277,265.10

总计

56

1,277,265.10

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:沧州市归国华侨联合会

 

 

 

 

 

2016年度

 

 

 

单位:元

科目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,277,265.10

1,277,265.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,277,265.10

1,277,265.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20125

港澳台侨事务

1,277,265.10

1,277,265.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012506

  华侨事务

1,277,265.10

1,277,265.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:沧州市归国华侨联合会

 

 

 

 

2016年度

 

 

 

单位:元

科目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,199,545.66

727,265.10

472,280.56

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,199,545.66

727,265.10

472,280.56

0.00

0.00

0.00

20125

港澳台侨事务

1,199,545.66

727,265.10

472,280.56

0.00

0.00

0.00

2012506

  华侨事务

1,199,545.66

727,265.10

472,280.56

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:沧州市归国华侨联合会

 

 

2016年度

 

 

 

单位:元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

 

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,277,265.10

一、一般公共服务支出

30

1,199,545.66

1,199,545.66

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

1,277,265.10

本年支出合计

53

1,199,545.66

1,199,545.66

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

77,719.44

77,719.44

0.00

  一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

55

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

1,277,265.10

总计

58

1,277,265.10

1,277,265.10

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:沧州市归国华侨联合会

 

 

 

2016年度

 

单位:元

科目

本年支出合计

基本支出

项目支出

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,199,545.66

727,265.10

472,280.56

201

一般公共服务支出

1,199,545.66

727,265.10

472,280.56

20125

港澳台侨事务

1,199,545.66

727,265.10

472,280.56

2012506

  华侨事务

1,199,545.66

727,265.10

472,280.56

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:沧州市归国华侨联合会

 

 

 

2016年度

 

 

 

单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

443,812.00

302

商品和服务支出

230,900.00

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

174,696.00

30201

  办公费

25,474.80

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

150,334.00

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

88,492.10

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

30,289.90

30207

  邮电费

7,177.00

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

52,553.10

30211

  差旅费

19,951.50

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

36,243.50

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

20,888.40

30213

  维修()

4,156.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

5,400.00

30215

  会议费

37,278.81

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

23,724.00

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

12,100.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

28,643.16

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

0.00

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

2,540.70

30231

  公务用车运行维护费

59,875.23

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

496,365.10

公用经费合计

230,900.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:沧州市归国华侨联合会

 

 

 

 

2016年度

 

 

 

单位:元

科目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

我单位无此项支出,故以空表列示。

 


 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

编制单位:沧州市归国华侨联合会

 

 

 

 

2016年度

 

 

 

金额单位:元

科目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情

 

我单位无此项支出,故以空表列示。


“三公”经费及相关信息统计表

 

 

 

 

 

 

公开09

编制单位:沧州市归国华侨联合会

 

 

2016年度

 

 

金额单位:元

 

行次

预算数

统计数

 

行次

统计数

 

1

2

 

3

一、“三公”经费支出

1

二、国有资产占用情况

22

(一)支出合计

2

219,500.00

194,484.29

(一)车辆数合计(辆)

23

1

  1.因公出国(境)费

3

47,000.00

36,243.50

  1.部级领导干部用车

24

0

  2.公务用车购置及运行维护费

4

70,000.00

59,875.23

  2.一般公务用车

25

1

    1)公务用车购置费

5

0.00

0.00

  3.一般执法执勤用车

26

0

    2)公务用车运行维护费

6

70,000.00

59,875.23

  4.特种专业技术用车

27

0

  3.公务接待费

7

102,500.00

98,365.56

  5.其他用车

28

0

    1)国内接待费

8

102,500.00

98,365.56

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

29

0

         其中:外事接待费

9

102,500.00

98,365.56

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

30

0

    2)国(境)外接待费

10

0.00

0.00

 

31

 

(二)相关统计数

11

 

32

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

12

1

 

33

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

13

1

 

34

 

  3.公务用车购置数(辆)

14

0

 

35

 

  4.公务用车保有量(辆)

15

1

 

36

 

  5.国内公务接待批次(个)

16

50

 

37

 

     其中:外事接待批次(个)

17

12

 

38

 

  6.国内公务接待人次(人)

18

380

 

39

 

     其中:外事接待人次(人)

19

80

 

40

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

20

0

 

41

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

21

0

 

42

 

 


 

政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

公开10

编制单位:沧州市归国华侨联合会

 

 

2016年度

 

 

金额单位:元

项目

采购计划金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

     

12,100.00

12,100.00

12,100.00

0.00

0.00

0.00

货物

12,100.00

12,100.00

12,100.00

0.00

0.00

0.00

工程

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

服务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

项目

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

7

8

9

10

11

12

     

12,100.00

12,100.00

12,100.00

0.00

0.00

0.00

货物

12,100.00

12,100.00

12,100.00

0.00

0.00

0.00

工程

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

服务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分:沧州市归国华侨联合会部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总表情况说明

2016年度决算收入总计127.72万元,决算支出总计119.95万元。与2015年相比,分别增加15.21万元和7.44       万元,增长0.13%0.06%决算收入总计中,含用事业基金弥补收支差额0万元 、年初结转和结余0万元;决算支出总计中,含结余分配0万元、年末结转和结余0万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计127.72万元,其中:财政拨款收入127.72万元、事业收入0万元、其他收入0万元。具体情况如下:

(一)财政拨款收入127.72万元。较 2015年决算增加15.21万元,增长0.13%,主要原因是人员工资调整和专项资金的调整。

(二)事业收入0万元。较2015年决算增加0万元,增长(下降)0 %,主要原因是我会没有此类收入。

(三)其他收入0万元。较2015年决算减少0万元,增长(下降)0 %,主要原因是没有其他收入。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计119.95万元,其中:基本支出72.72万元,占60.64%;项目支出47.22万元,占39.36%。较 2015年决算增加7.44万元,增长0.06%,主要原因是人员工资调整和专项资金的调整。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2016年度财政拨款收入决算总计127.72万元,与年初预算相比增加5.54万元,主要原因是人员工资上调和增加了专项内容,与2015年度相比增加15.21万元,增长13.5%,主要原因是人员工资上调和专项资金的调整。财政拨款支出决算总计127.72万元,与年初预算相比减少5.54万元,主要原因是人员工资上调,与2015年度相比增加15.21万元,增长13.5%。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余0万元,财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余7.77万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

2016年度财政拨款支出年初预算为122.18万元,本年支出决算为127.72万元,占年初预算的1.04%。主要原因是由于人员工资上调。与2015年相比,财政拨款支出增加15.21万元,增长13.5%。主要原因是人员工资上调和专项资金的调整。

(二)财政拨款支出决算结构

2016年度财政拨款支出119.95万元,按功能分类主要用于以下方面:

1)一般公共服务支出(类)119.95万元,主要是基本支出72.72万元,项目支出47.22万元,年终结余7.77万元。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出72.72万元,支出具体情况如下:

1、工资福利支出44.38万元,较2015年决算数增加3.42万元,增长0.08%。主要原因是人员工资上调。

2、商品和服务支出23.09万元,较2015年决算数减少39.35万元,减少0.63%。主要原因是2015年项目支出和一般公共支出合并计算,造成2015年商品和服务支出数额较大。

六、2016年度三公经费支出情况说明

2016年,在做好各项工作的前提下,节省各项开支,尤其是严格控制三公经费的支出,全年一般公共预算财政拨款三公经费支出合计19.44万元。较2015增加8.75万元,由于2016年举办海外侨商行和海外博士行活动规模大,接待任务重,所以造成接待费比2015年高8.46万元。

全年发生因公出国(境)费用3.62万元,发生因公出国(境)团组数为1批次,人次数为1人,与年初预算相比增加0.1万元,与2015年度相比增加0.81万元。主要原因是2016年出访国家与2015年出访国家不同。

全年发生公务用车购置及运行维护费5.98万元, 2016年度购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆,较预算压减1.02万元,减少0.08%,比2015年决算减少0.53万元,减少8.1%。公务用车运行维护费大幅度减少的主要原因是机关及参公事业单位实行公务用车改革,其他事业单位切实压缩公务用车费用支出,相应减少公务用车运行费用支出。

全年发生公务接待费9.83万元,国内公务接待50批次,合计接待380人次,较预算减少2.51万元,减少0.25%,比2015年决算增加8.46万元,增长6.17%。主要原因是2016年举办海外侨商行和海外博士行活动规模大,接待任务重,所以造成接待费比2015年高8.46万元。

七、2016年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明

预算绩效管理工作开展情况。按照财政局要求,我会制定了《关于组织开展2016年度部门预算绩效管理工作实施方案》,组织开展了绩效自评,通过自评得分96分,取得较好效果。通过开展预算项目绩效评价发现年初制定绩效管理工作实施方案非常有必要,有效的促进了工作的顺利开展。

八、2016年度其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况的说明

2016 年度本部门机关运行经费支出23.09万元,比

2015 年减少39.35万元,降低63.02%。主要原因是各项公务调整,节约开支,合理进行资金分配。

(二)政府采购支出情况

2016 年度本部门政府采购支出总额1.21万元,其中:政府采购货物支出1.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况

截至 2016 12 31 日,本部门共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆,其他车辆0辆。单位价值 50 万元以大型设备0台(套),单价100 万元以上大型设备0台(套)。

 

第四部分:名词解释

一)财政拨款收入:指本年度从省级财政部门取得的财政拨款